최종 작업일자: 2022-08-23

<aside> 📌 해당 기능은 아래 조건으로 작업이 되어 있어야 공급처 별내역 확인이 가능합니다.

• 공급처가 등록 되어 있어야 합니다.
• 상품정보에 공급처가 설정 되어 있어야 합니다.
• 공급처가 지정된 상품의 입출고 내역이 존재해야 합니다. </aside>

<aside> 💡

1. 거래처관리 > 구매지불관리 > 공급처별 내역 메뉴로 이동합니다.

   

2. 검색하려는 기준을 설정 후 검색을 진행합니다.

   

   • 1️⃣ 거래기간 : 상품 입출고가 발생된 기간 선택
   • 2️⃣ 공급처분류 : 공급처별로 분류를 설정해뒀을 경우 선택
   • 3️⃣ 작업구분 : 상품 입출고 진행 시 지정한 작업 구분 선택
   • 4️⃣ 공급처위치 : 빈 값일 경우 전체 검색 진행
   • 5️⃣ 공급처명 : 빈 값으로 둘 경우 전체 검색 진행

3. 공급처별로 발생된 거래내역을 확인할 수 있습니다.

   

   • 총판매 단가: 상품 옵션 정보에 입력되어 있는 “판매단가 X 입고수량”
   • 입고금액: 상품 정보에 입력되어 있는 “판매가 X 입고수량”

4. 거래내역을 임의로 추가하고 싶다면 원하는 작업방식으로 내역을 추가합니다.

   • 엑셀업로드 : 엑셀다운로드 후 원하는 내용으로 편집 후 업로드(🟨필수열)

     

   • 구매, 지불, 반품 내역 추가 : 공급처 검색 후 금액을 입력 후 “등록” 합니다.

     

5. 자동 입력 기능을 통해 금액을 입력합니다.

   <aside> 💡 자동 입력 기능

   • 구매액자동입력 :**입고금액 (상품원가X입고수량)**을 구매금액으로 확정
     • 예: 1,000 (상품원가) X 2 (입고수량) = 2,000
   • 반품액자동입력 :출고금액 (상품원가X출고수량)을 반품금액으로 확정
     • 예: 1,000 (상품원가) X 1 (출고수량) = 1,000

   

   • 미지불금액 :총 구매금액-총 반품금액

     • 예: 2,000 (총 구매금액) - 1,000 (총 반품금액) = 1,000

   • 지불금액: 계산된 미지불 금액을 공급처에 지불 후 지불금액으로 확정

     • 예: 2,000 (총 구매금액) - 1,000 (총 반품금액) = 1,000

     

   </aside>

6. 작업이 끝났습니다. </aside>

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